Titel
Funktion 		Zweckbestimmung Soll
2004
1 000 € 		Soll
2003
1 000 € 		Ist
2002
1 000 €

Vorbemerkung

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Einnahmen

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Verwaltungseinnahmen

112 01
- 015 		Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 270 250 293
Erläuterungen
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119 99
- 015 		Vermischte Einnahmen 2 600 3 000 3 427
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen aus Annoncenwerbung in der Zeitschrift ZIVILDIENST dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.
Erläuterungen
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132 01
- 015 		Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen - 6 5
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Übrige Einnahmen

182 02
- 015 		Tilgung von Darlehen zur Beschaffung privateigener Kraftfahrzeuge 15 20 18
Erläuterungen
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182 03
- 015 		Tilgung von Darlehen zur Einrichtung von Unterkünften für Dienstleistende 500 700 637
Erläuterungen
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Ausgaben

Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 4 HG 2004.Ausgenommen ist Titelgrp. 03.
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Personalausgaben

F 422 01
- 015 		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 14 156 14 538 14 248
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 422 02
- 015 		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 560 575 391
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 425 01
- 015 		Vergütungen der Angestellten 14 898 14 716 15 435
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 426 01
- 015 		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 801 801 845
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 427 09
- 015 		Vergütungen und Löhne für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 2 352 2 590 2 177
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 453 01
- 015 		Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 70 70 39
Erläuterungen
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Sächliche Verwaltungsausgaben

F 511 01
- 015 		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 2 972 2 700 3 085
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 514 01
- 015 		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 80 90 73
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 517 01
- 015 		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1 100 1 100 1 087
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 518 01
- 015 		Mieten und Pachten 2 700 2 652 2 442
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 519 01
- 015 		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50 40 17
Druckversion: Sachhaushalt
F 525 01
- 015 		Aus- und Fortbildung 120 41 48
Druckversion: Sachhaushalt
F 526 01
- 015 		Gerichts- und ähnliche Kosten 150 260 164
Druckversion: Sachhaushalt
F 526 02
- 015 		Sachverständige - - 26
Druckversion: Sachhaushalt
F 527 01
- 015 		Dienstreisen 450 410 439
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
532 02
- 015 		Schadenersatzansprüche Dritter 767 767 253
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 539 99
- 015 		Vermischte Verwaltungsausgaben 40 41 38
Druckversion: Sachhaushalt
F 543 01
- 015 		Veröffentlichung und Dokumentation 500 596 739
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99 aus Annoncenwerbung in der Zeitschrift ZIVILDIENST
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen
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Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

671 04
- 015 		Erstattung von Verwaltungskosten an Verbände, denen Aufgaben übertragen sind 13 096 12 992 13 458
Erläuterungen
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Ausgaben für Investitionen

F 711 01
- 015 		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 87 277 4
Druckversion: Sachhaushalt
F 811 01
- 015 		Erwerb von Fahrzeugen 70 101 96
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 812 01
- 015 		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke 190 128 48
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 863 03
- 015 		Darlehen zur Beschaffung anerkannter privateigener Kraftfahrzeuge 30 40 9
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Besondere Finanzierungsausgaben

972 09
- 989 		Globale Minderausgabe -5 000 -5 000 -
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Titelgruppe 03
Tgr 03
Ausgaben für Zivildienstleistende (734 095) (777 890)
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Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
423 37
- 015 		Sold, Zulagen und Zuwendungen für Dienstleistende 206 020 212 400 260 854
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
423 38
- 015 		Versicherungsbeiträge für Dienstleistende 337 896 361 958 385 010
Druckversion: Sachhaushalt
423 39
- 015 		Entlassungsgeld für die nach Ableistung des Zivildienstes zu entlassenden Dienstleistenden 51 344 60 807 65 027
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
443 33
- 015 		Ausgleich für Zivildienstbeschädigung, Sterbegeld 35 31 55
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
443 34
- 940 		Kosten der Heilfürsorge, der ärztlichen Einstellungs-, Entlassungs- und Nachuntersuchungen 63 824 71 836 75 599
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
453 31
- 015 		Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 3 463 3 362 4 437
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
453 32
- 015 		Fahrtkosten für auswärtigen Familienbesuch 11 173 11 680 13 248
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
514 31
- 015 		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1 342 1 520 1 333
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
533 31
- 015 		Berufsförderung der Dienstleistenden 1 568 1 546 1 417
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
539 39
- 015 		Vermischte Verwaltungsausgaben 180 180 141
Druckversion: Sachhaushalt
671 31
- 015 		Erstattung der Kosten für die Unterbringung der Dienstleistenden 183 205 183
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
671 32
- 015 		Leistungen des Bundes nach Maßgabe des Arbeitsplatzschutzgesetzes 4 887 5 955 4 981
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
681 31
- 015 		Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 52 053 46 190 57 955
Haushaltsvermerk
Erstattungen zu Unrecht gezahlter Leistungen fließen den Ausgaben zu, auch wenn Leistungen in einem früheren Haushaltsjahr erbracht wurden.
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
684 31
- 015 		Betreuungsmaßnahmen 107 200 100
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
686 31
- 015 		Förderung des Dienstsports und Gestaltung der Freitzeit 20 20 8
Druckversion: Sachhaushalt
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Titelgruppe 04
Tgr 04
Kosten der Zivildienstschulen, der Aus- und Fortbildung der Dienstleistenden sowie Maßnahmen zur Beschaffung und Sicherung von Dienstplätzen (52 475) (51 635)
Druckversion: Sachhaushalt
F 422 41
- 015 		Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 1 152 1 183 1 241
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 425 41
- 015 		Vergütungen der Angestellten 10 118 8 988 10 197
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 426 41
- 015 		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 545 545 547
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 427 49
- 015 		Vergütungen und Löhne für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige 920 920 1 068
Druckversion: Sachhaushalt Personalhaushalt
F 453 41
- 015 		Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 30 30 14
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 511 41
- 015 		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 121 135 131
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 514 41
- 015 		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 21 26 22
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 517 41
- 015 		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 891 850 839
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 518 41
- 015 		Mieten und Pachten 50 50 47
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 519 41
- 015 		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 230 250 190
Druckversion: Sachhaushalt
F 525 41
- 015 		Aus- und Fortbildung 520 550 487
Druckversion: Sachhaushalt
F 527 41
- 015 		Dienstreisen 75 60 71
Druckversion: Sachhaushalt
F 539 49
- 015 		Vermischte Verwaltungsausgaben 40 47 37
Druckversion: Sachhaushalt
671 41
- 015 		Kosten der Durchführung von Einführungslehrgängen 37 580 37 580 33 799

Verpflichtungsermächtigung

75 525 T€

davon fällig:

im Haushaltsjahr 2005 bis zu

22 497 T€

im Haushaltsjahr 2006 bis zu

26 514 T€

im Haushaltsjahr 2007 bis zu

26 514 T€
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 711 41
- 015 		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - - 15
Druckversion: Sachhaushalt
F 712 41
- 015 		Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall - - 46
Druckversion: Sachhaushalt
F 811 41
- 015 		Erwerb von Fahrzeugen - 90 1
Druckversion: Sachhaushalt
F 812 41
- 015 		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke 32 31 42
Druckversion: Sachhaushalt
F 863 41
- 015 		Darlehen zur Bereitstellung und Ausstattung von Unterkünften und Schulungseinrichtungen für Dienstleistende 100 200 -

Verpflichtungsermächtigung

40 T€

davon fällig:

im Haushaltsjahr 2005 bis zu

20 T€

im Haushaltsjahr 2006 bis zu

20 T€
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
F 893 41
- 015 		Zuschüsse zur Bereitstellung und Ausstattung von Unterkünften und Schulungseinrichtungen für Dienstleistende 50 100 -

Verpflichtungsermächtigung

20 T€

davon fällig:

im Haushaltsjahr 2005 bis zu

10 T€

im Haushaltsjahr 2006 bis zu

10 T€
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
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Titelgruppe 55
Tgr 55
Ausgaben für die Informationstechnik (6 703) (4 960)
Druckversion: Sachhaushalt
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 2.482 T€ gesperrt.
F 511 55
- 015 		Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung 1 027 1 013 795
Druckversion: Sachhaushalt
F 518 55
- 015 		Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software 277 277 268
Druckversion: Sachhaushalt
F 525 55
- 015 		Aus- und Fortbildung 380 366 166
Druckversion: Sachhaushalt
F 532 55
- 015 		Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen 2 690 1 656 534
Druckversion: Sachhaushalt
F 812 55
- 015 		Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software 2 329 1 648 591
Erläuterungen
Druckversion: Sachhaushalt
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Abschluss des Kapitels 17 04

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Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben
Verwaltungseinnahmen 2 870 3 256
Übrige Einnahmen 515 720
Gesamteinnahmen 3 385 3 976
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Ausgaben

Personalausgaben 719 357 767 030
Sächliche Verwaltungsausgaben 18 341 17 223
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.
Schuldendienst
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 107 926 103 142
Ausgaben für Investitionen 2 888 2 615
Besondere Finanzierungsausgaben -5 000 -5 000
Gesamtausgaben 843 512 885 010
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Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Kapitel 1704

Aus Hauptgruppe 4 45 602 44 956
Aus Hauptgruppe 5 14 484 13 210
Aus Hauptgruppe 7 87 277
Aus Hauptgruppe 8 2 801 2 338
Zusammen 62 974 60 781
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