Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Veränderung gegenüber
2007 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 12 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 3 945 837 | 3 843 191 | +102 646 | |
| Übrige Einnahmen | 1 023 902 | 1 058 615 | -34 713 | |
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| Gesamteinnahmen | 4 969 739 | 4 901 806 | +67 933 | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 1 337 432 | 1 303 024 | +34 408 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2 051 802 | 2 094 532 | -42 730 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 7 823 319 | 8 517 286 | -693 967 | |
| Ausgaben für Investitionen | 13 178 021 | 12 691 827 | +486 194 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | |
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| Gesamtausgaben | 24 390 574 | 24 606 669 | -216 095 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 12 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 662 964 | 643 284 | +19 680 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 129 783 | 132 448 | -2 665 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | - | |
| Aus Hauptgruppe 7 | 19 808 | 18 591 | +1 217 | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 62 698 | 54 353 | +8 345 | |
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| Zusammen | 875 253 | 848 676 | +26 577 | |
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