Inhalt:
| Titel
Funktion |
Zweckbestimmung | Soll
2008 1 000 € |
Soll
2007 1 000 € |
Veränderung gegenüber
2007 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 20 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 376 | 376 | - | |
| Übrige Einnahmen | - | - | - | |
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| Gesamteinnahmen | 376 | 376 | - | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 98 699 | 96 272 | +2 427 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 11 086 | 11 353 | -267 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 288 | 215 | +73 | |
| Ausgaben für Investitionen | 1 151 | 1 425 | -274 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | |
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| Gesamtausgaben | 111 224 | 109 265 | +1 959 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 20 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 72 661 | 72 267 | +394 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 11 007 | 11 280 | -273 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | - | |
| Aus Hauptgruppe 7 | - | 384 | -384 | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 1 151 | 1 041 | +110 | |
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| Zusammen | 84 819 | 84 972 | -153 | |
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