| Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2009 1 000 € | Soll 2008 1 000 € | Veränderung gegenüber 2008 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 02 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 1 511 | 1 496 | +15 | |
| Übrige Einnahmen | - | - | - | |
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| Gesamteinnahmen | 1 511 | 1 496 | +15 | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 458 661 | 424 297 | +34 364 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 106 809 | 101 508 | +5 301 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 84 245 | 80 804 | +3 441 | |
| Ausgaben für Investitionen | 27 371 | 25 895 | +1 476 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | |
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| Gesamtausgaben | 677 086 | 632 504 | +44 582 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 02 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 124 819 | 114 303 | +10 516 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 95 692 | 92 032 | +3 660 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | - | |
| Aus Hauptgruppe 7 | 12 363 | 16 211 | -3 848 | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 15 008 | 9 684 | +5 324 | |
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| Zusammen | 247 882 | 232 230 | +15 652 | |
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