| Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2009 1 000 € | Soll 2008 1 000 € | Veränderung gegenüber 2008 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 04 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 3 080 | 3 065 | +15 | |
| Übrige Einnahmen | 86 | 86 | - | |
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| Gesamteinnahmen | 3 166 | 3 151 | +15 | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 234 217 | 229 116 | +5 101 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 555 508 | 525 060 | +30 448 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 782 576 | 773 610 | +8 966 | |
| Ausgaben für Investitionen | 233 324 | 230 421 | +2 903 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | -8 801 | +8 801 | |
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| Gesamtausgaben | 1 805 625 | 1 749 406 | +56 219 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 04 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 171 006 | 167 849 | +3 157 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 39 279 | 35 410 | +3 869 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | 11 523 | 11 225 | +298 | |
| Aus Hauptgruppe 7 | 14 235 | 9 383 | +4 852 | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 6 607 | 6 877 | -270 | |
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| Zusammen | 242 650 | 230 744 | +11 906 | |
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