| Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2009 1 000 € | Soll 2008 1 000 € | Veränderung gegenüber 2008 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 09 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 405 570 | 158 984 | +246 586 | |
| Übrige Einnahmen | 8 609 | 9 695 | -1 086 | |
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| Gesamteinnahmen | 414 179 | 168 679 | +245 500 | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 562 647 | 518 525 | +44 122 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 197 435 | 201 725 | -4 290 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3 679 761 | 4 005 471 | -325 710 | |
| Ausgaben für Investitionen | 1 773 509 | 1 541 153 | +232 356 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | -80 000 | -75 000 | -5 000 | |
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| Gesamtausgaben | 6 133 352 | 6 191 874 | -58 522 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 09 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 421 333 | 400 688 | +20 645 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 116 832 | 110 913 | +5 919 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | 2 495 | 213 | +2 282 | |
| Aus Hauptgruppe 7 | 34 887 | 30 439 | +4 448 | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 59 797 | 52 810 | +6 987 | |
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| Zusammen | 635 344 | 595 063 | +40 281 | |
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