| Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2009 1 000 € | Soll 2008 1 000 € | Ist 2007 1 000 € |
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Einnahmen |
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Verwaltungseinnahmen |
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| 111 01-314 | Gebühren, sonstige Entgelte
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5 | 5 | 2 |
| 119 09-314 | Vermischte Einnahmen
HaushaltsvermerkMehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein erhebliches Bundesinteresse besteht. Erläuterungen PDF Download
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1 801 | 1 801 | 2 928 |
| 124 01-314 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
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330 | 325 | 324 |
| 125 01-314 | Einnahmen aus Versuchseinrichtungen
HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Dung an öffentliche Einrichtungen kostenlos abgegeben wird. PDF Download
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250 | 250 | 345 |
| 132 01-314 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
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4 | 4 | 6 |
Übrige Einnahmen |
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| 231 01-314 | Erstattung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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54 055 | 52 405 | - |
| 261 01-314 | Erstattungen von Verwaltungskosten
HaushaltsvermerkMehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02. Erläuterungen PDF Download
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1 | 1 156 | 85 |
| 282 09-314 | Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen
HaushaltsvermerkMehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09. PDF Download
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- | - | 5 |
Ausgaben |
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Personalausgaben |
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| F 422 01-314 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten
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6 474 | 6 427 | 5 444 |
| F 422 02-314 | Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte
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378 | 138 | 350 |
| F 424 01-011 | Zuführung an die Versorgungsrücklage
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37 | 34 | 32 |
| F 427 09-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
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702 | 677 | 609 |
| F 428 01-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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23 849 | 22 805 | 19 465 |
| F 441 01-940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften
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250 | 270 | 215 |
| F 443 01-940 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen
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22 | 8 | 21 |
| F 443 02-254 | Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit
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60 | 50 | 42 |
| F 453 01-314 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen
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40 | 25 | 28 |
Sächliche Verwaltungsausgaben |
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| F 511 01-314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
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912 | 760 | 531 |
| F 514 01-314 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
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520 | 540 | 505 |
| F 517 01-314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
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5 607 | 5 650 | 5 310 |
| F 518 01-314 | Mieten und Pachten
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190 | 220 | 172 |
| 518 02-314 | Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement
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750 | 750 | - |
| F 519 01-314 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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1 322 | 1 322 | 1 445 |
| F 523 01-314 | Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken
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350 | 240 | 255 |
| F 525 01-314 | Aus- und Fortbildung
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180 | 180 | 162 |
| F 526 01-314 | Gerichts- und ähnliche Kosten
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10 | 10 | 7 |
| F 526 02-314 | Sachverständige
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40 | 56 | 12 |
| F 526 03-314 | Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen
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180 | 150 | 37 |
| F 527 01-314 | Dienstreisen
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265 | 255 | 258 |
| F 527 03-314 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen
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6 | 6 | 3 |
| 529 01-314 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
HaushaltsvermerkDie Erläuterungen sind verbindlich. Erläuterungen PDF Download
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2 | 2 | 2 |
| F 532 05-314 | Kosten der Verlegung von Dienststellen
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Verpflichtungsermächtigung 750 T€fällig im Haushaltsjahr 2010. |
100 | 100 | - |
| F 539 09-314 | Vermischte Verwaltungsausgaben
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505 | 370 | 217 |
| 542 01-013 | Öffentlichkeitsarbeit
HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. PDF Download
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45 | 45 | 67 |
| F 543 01-314 | Veröffentlichung und Dokumentation
HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Erläuterungen PDF Download
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750 | 750 | 519 |
| F 545 01-314 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. PDF Download
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250 | 250 | 72 |
| 547 09-314 | Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden
HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09. PDF Download
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- | - | 4 |
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) |
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| F 634 03-314 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds
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552 | - | 13 |
| 684 01-314 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
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1 | 1 | 1 |
Ausgaben für Investitionen |
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| F 711 01-314 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
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Verpflichtungsermächtigung 500 T€fällig im Haushaltsjahr 2010. |
1 000 | 1 000 | 157 |
| F 712 01-314 | Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 € im Einzelfall
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Verpflichtungsermächtigung 8 800 T€davon fällig: im Haushaltsjahr 2010 bis zu 3 800 T€ im Haushaltsjahr 2011 bis zu 4 000 T€ im Haushaltsjahr 2012 bis zu 1 000 T€ |
2 221 | 3 300 | - |
| F 811 01-314 | Erwerb von Fahrzeugen
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31 | 23 | 48 |
| F 812 01-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
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190 | 340 | 15 |
| F 812 05-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Neu- und Erweiterungsbauten
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Verpflichtungsermächtigung 1 000 T€fällig im Haushaltsjahr 2010. |
- | - | - |
| F 823 01 -314 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen
HaushaltsvermerkRückeinnahmen vom Contractor (Energiespar-Contracting) fließen den Ausgaben zu. PDF Download
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25 | - | - |
Titelgruppe 02 |
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| Tgr. 02 | Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter
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(1 000) | (1 000) | |
| 427 29-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
Haushaltsvermerk§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. PDF Download
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500 | 500 | 950 |
| 547 21-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
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500 | 500 | 991 |
| 812 21-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
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- | - | - |
Titelgruppe 06 |
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| Tgr. 06 | Forschung und Untersuchungen
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(5 576) | (5 045) | |
| F 427 69-314 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
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1 436 | 835 | 370 |
| F 511 61-314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
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1 100 | 1 020 | 1 041 |
| F 547 61-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
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600 | 500 | 558 |
| 685 61-314 | Forschungs- und Untersuchungsaufträge
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Verpflichtungsermächtigung 1 000 T€davon fällig: im Haushaltsjahr 2010 bis zu 500 T€ im Haushaltsjahr 2011 bis zu 300 T€ im Haushaltsjahr 2012 bis zu 200 T€ |
1 190 | 1 190 | 1 100 |
| F 812 61-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Forschungs- und Untersuchungs betrieb
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Verpflichtungsermächtigung 1 000 T€fällig im Haushaltsjahr 2010. |
1 250 | 1 500 | 913 |
Titelgruppe 55 |
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| Tgr. 55 | Ausgaben für die Informationstechnik
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(2 054) | (1 992) | |
| F 511 55-314 | Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung
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1 200 | 1 200 | 1 519 |
| F 518 55-314 | Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software
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|
- | - | - |
| F 525 55-314 | Aus- und Fortbildung
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39 | 39 | 35 |
| F 532 55-314 | Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen
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|
40 | 40 | 131 |
| F 812 55-314 | Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software
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775 | 713 | 928 |
Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel |
||||
| 381 01-990 | Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von Forschungsaufträgen
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|
- | - | |
| 422 11-314 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten
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|
412 | 38 | |
| 427 19-011 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
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|
190 | - | |
| 428 11-314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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|
412 | 495 | |
| 547 11-314 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
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|
141 | - | |
| 634 13-314 | Zuweisungen an den Versorgungsfonds
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|
- | 5 | |
| 812 11-314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsg egenständen
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|
- | 8 | |
| 981 55-990 | Erstattung an das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums
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- | - | |
| 981 61-990 | Erstattungen an Bundesbehörden
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- | - | |
Abschluss der Anlage |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 2 390 | 2 385 | ||
| Übrige Einnahmen | 54 056 | 53 561 | ||
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| Gesamteinnahmen | 56 446 | 55 946 | ||
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 33 748 | 32 783 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 15 463 | 15 096 | ||
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1 743 | 1 191 | ||
| Ausgaben für Investitionen | 5 492 | 6 876 | ||
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | ||
|
|
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|||
| Gesamtausgaben | 56 446 | 55 946 | ||
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 33 248 | 31 269 | ||
| Aus Hauptgruppe 5 | 14 166 | 13 658 | ||
| Aus Hauptgruppe 6 | 552 | - | ||
| Aus Hauptgruppe 7 | 3 221 | 4 300 | ||
| Aus Hauptgruppe 8 | 2 271 | 2 576 | ||
|
|
|
|||
| Zusammen | 53 458 | 51 803 | ||
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