| Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2009 1 000 € | Soll 2008 1 000 € | Veränderung gegenüber 2008 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 12 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 5 526 463 | 3 945 837 | +1 580 626 | |
| Übrige Einnahmen | 1 177 334 | 1 023 902 | +153 432 | |
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| Gesamteinnahmen | 6 703 797 | 4 969 739 | +1 734 058 | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 1 437 728 | 1 337 432 | +100 296 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 2 068 909 | 2 051 802 | +17 107 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 8 269 451 | 7 823 319 | +446 132 | |
| Ausgaben für Investitionen | 14 914 154 | 13 178 021 | +1 736 133 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | |
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| Gesamtausgaben | 26 690 242 | 24 390 574 | +2 299 668 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 12 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 712 137 | 662 964 | +49 173 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 138 501 | 129 783 | +8 718 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | 1 177 | - | +1 177 | |
| Aus Hauptgruppe 7 | 16 866 | 19 808 | -2 942 | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 60 456 | 62 698 | -2 242 | |
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| Zusammen | 929 137 | 875 253 | +53 884 | |
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