| Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2009 1 000 € | Soll 2008 1 000 € | Veränderung gegenüber 2008 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 17 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 7 874 | 7 846 | +28 | |
| Übrige Einnahmen | 54 817 | 55 070 | -253 | |
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| Gesamteinnahmen | 62 691 | 62 916 | -225 | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 617 143 | 585 222 | +31 921 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 36 346 | 33 111 | +3 235 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 5 711 142 | 5 573 999 | +137 143 | |
| Ausgaben für Investitionen | 18 595 | 17 201 | +1 394 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | |
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| Gesamtausgaben | 6 383 226 | 6 209 533 | +173 693 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 17 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 77 139 | 73 446 | +3 693 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 24 683 | 23 969 | +714 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | - | |
| Aus Hauptgruppe 7 | 385 | 450 | -65 | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 4 808 | 3 349 | +1 459 | |
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| Zusammen | 107 015 | 101 214 | +5 801 | |
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