| Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2009 1 000 € | Soll 2008 1 000 € | Veränderung gegenüber 2008 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 20 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 358 | 376 | -18 | |
| Übrige Einnahmen | 356 | - | +356 | |
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| Gesamteinnahmen | 714 | 376 | +338 | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 99 908 | 98 699 | +1 209 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 14 052 | 11 086 | +2 966 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 308 | 288 | +20 | |
| Ausgaben für Investitionen | 2 373 | 1 151 | +1 222 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | |
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| Gesamtausgaben | 116 641 | 111 224 | +5 417 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 20 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 72 443 | 72 661 | -218 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 10 945 | 11 007 | -62 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | - | |
| Aus Hauptgruppe 7 | 1 322 | - | +1 322 | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 1 051 | 1 151 | -100 | |
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| Zusammen | 85 761 | 84 819 | +942 | |
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