| Titel Funktion | Zweckbestimmung | Soll 2009 1 000 € | Soll 2008 1 000 € | Veränderung gegenüber 2008 1 000 € |
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Abschluss des Einzelplans 23 |
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| Einnahmen | ||||
| Steuern und steuerähnliche Abgaben | ||||
| Verwaltungseinnahmen | 9 014 | 9 014 | - | |
| Übrige Einnahmen | 716 887 | 685 183 | +31 704 | |
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| Gesamteinnahmen | 725 901 | 694 197 | +31 704 | |
| Ausgaben | ||||
| Personalausgaben | 57 337 | 52 049 | +5 288 | |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 17 137 | 15 819 | +1 318 | |
| Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. | ||||
| Schuldendienst | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1 074 226 | 1 092 666 | -18 440 | |
| Ausgaben für Investitionen | 4 640 079 | 3 894 056 | +746 023 | |
| Besondere Finanzierungsausgaben | 25 000 | 80 000 | -55 000 | |
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| Gesamtausgaben | 5 813 779 | 5 134 590 | +679 189 | |
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG im Einzelplan 23 |
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| Aus Hauptgruppe 4 | 38 225 | 34 245 | +3 980 | |
| Aus Hauptgruppe 5 | 10 841 | 10 478 | +363 | |
| Aus Hauptgruppe 6 | - | - | - | |
| Aus Hauptgruppe 7 | 18 | 18 | - | |
| Aus Hauptgruppe 8 | 1 513 | 2 383 | -870 | |
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| Zusammen | 50 597 | 47 124 | +3 473 | |
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